遵义综合保税区管理委员会2022年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 遵义综合保税区管理委员会概况

一、部门主要职能

遵义综合保税区管理委员会部门主要职能：

1. 负责国家和省、市有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制定和组织实施综合保税区的有关管理规定；

2. 拟定综合保税区的开发实施方案和产业发展规划；

3. 负责综合保税区内企业开展保税加工、保税物流、保税服务、货物贸易以及相关保税业务的协调、指导、监督、服务等工作，为海关、检验检疫、工商、税收、金融、公安、环保等有关部门开展工作提供协调和服务；

4. 负责综合保税区产业发展、招商引资、规划建设等工作；

5. 负责组织协调综合保税区的企业建设发展工作；

6. 负责综合保税区党的建设、精神文明建设、纪检、监察和群团工作；负责人员、车辆出入综合保税区的审批；

7. 承办上级党委、政府交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成

中共遵义综合保税区工作委员会、遵义综合保税区管理委员会为中共遵义市委、遵义市人民政府的派出机构，内设综合处、产业发展处、财务处，按“管委会+公司”运行。

三、部门人员构成

遵义综合保税区管理委员会总编制人数6人，其中：遵义综合保税区管理委员会本级6人（行政编制6人、事业编制0人）。2021年末实有人数4人，其中：遵义综合保税区管理委员会本级4人（在职人员4人、离退休人员0人）。

第二部分 遵义综合保税区管理委员会2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 遵义综合保税区管理委员会2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

遵义综合保税区管理委员会2022年初部门预算收入总额为1500万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1500万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算1500万元，其中：一般公共服务支出1500万元。

遵义综合保税区管理委员会2022年部门预算收支总额与2021年相比，减少500万元。主要原因是：上级统筹财政预算支出。

二、部门收入总体情况

遵义综合保税区管理委员会2022年收入预算总额为1500万元，较上年减少500万元，主要原因是：上级统筹财政预算支出。其中：一般公共预算财政拨款收入1500万元，占2022年部门收入的100%，较上年减少500万元，主要原因是：上级统筹财政预算支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有政府性基金预算财政拨款收入预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有国有资本经营预算财政拨款收入预算；财政专户管理资金收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有财政专户管理资金收入预算；事业收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有事业收入预算；事业单位经营收入 0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有事业单位经营收入预算；上级补助收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有上级补助收入预算；附属单位上缴收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有附属单位上缴收入预算；其他收入0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有其他收入预算；上年结转0万元，占2022年单位收入的0%，较上年增加（减少）0万元，主要原因：没有上年结转。

三、部门支出总体情况

遵义综合保税区管理委员会2022年支出预算总额为1500万元，较上年减少500万元，主要原因是：上级统筹财政预算支出。其中：基本支出110万元，占2022年部门支出的7.3%；项目支出1390万元，占2022年部门支出的92.7%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出68.18万元，占总支出的4.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7万元，占总支出0.38%；城镇职工基本医疗保险缴费支出2.34万元，占总支出0.16%；公务员医疗补助缴费支出1.26万元，占总支出0.08%；其他社会保障缴费支出0.14万元，占总支出0.01%；住房公积金支出7.36万元，占总支出的0.49%；公用经费支出25万元，占总支出1.67%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出1390万元，占总支出的92.7%。

四、财政拨款收支总体情况

遵义综合保税区管理委员会2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1500万元，其中：本年收入1500万元，占财政拨款收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出1500万元，其中：一般公共服务支出1500万元，占财政拨款支出的100%，社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的0%；卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%。2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义综合保税区管理委员会2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少500万元，主要原因是：上级统筹财政预算支出。

五、一般公共预算支出情况

遵义综合保税区管理委员会2022年一般公共预算支出总额 1500万元，较上年减少500万元，主要原因是：上级统筹财政预算支出。其中：基本支出110元，占一般公共预算支出总额的7.3%；项目支出1390万元，占一般公共预算支出总额的92.7%。基本支出中行政运行支出68.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.7万元城镇职工基本医疗保险缴费支出2.34万元公务员医疗补助缴费支出1.26万元，其他社会保障缴费支出0.14万元，住房公积金支出7.36万元，公用经费支出25万元。项目支出为一般公共服务支出1390万元。

六、一般公共预算基本支出情况

遵义综合保税区管理委员会2022年一般公共预算基本支出为110万元，较上年增加110万元，主要原因是：2022年综保区专项资金划分为基本支出和项目支出（2021年全部采取项目资金方式）。其中：人员经费85万元，占一般公共预算基本支出的77.27%；公用经费25万元，占一般公共预算基本支出的22.73%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出85万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出25万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义综合保税区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元，较2021年预算数减少2万元、下降25%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%；因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；公务车购置及运行维护费3万元，比上年减少1万元，下降25%。遵义综合保税区管理委员会2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.4%。

八、政府性基金预算支出情况

遵义综合保税区管理委员会2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

遵义综合保税区管理委员会2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

遵义综合保税区管理委员会2022年机关运行经费预算25万元，较上年增加25万元，主要原因是：2022年预算分人员类、运转类和特定目标类项目（2021年全部采取项目资金方式），其中基本支出细分为工资福利和公用经费。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，遵义综合保税区管理委员会国有资产原值合计11820万元，较上年减少11万元。其中：流动资产286万元，固定资产34万元，长期投资11500万元。

三、政府采购情况

遵义综合保税区管理委员会2022年没有政府采购预算，因此无政府采购预算支出。

四、政府购买服务情况

遵义综合保税区管理委员会2022年没有政府购买服务预算，因此无政府购买服务预算支出。

五、部门预算绩效管理情况

遵义综合保税区管理委员会2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1390万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

遵义综合保税区管理委员会2022年项目支出预算为1390万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：遵义综合保税区专项经费1390万元，占项目预算总支出的100%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义综合保税区管理委员会2022年部门预算公开报表

Sheet 1: 1、部门收支总表

Sheet 2: 2、部门收入总表

Sheet 3: 3、部门支出总表

Sheet 4: 4、财政拨款收支总表

Sheet 5: 5、一般公共预算支出表（功能分类）

Sheet 6: 6、一般公共预算基本支出表（经济分类）

Sheet 7: 7.一般公共预算项目支出表

Sheet 8: 8.一般公共预算“三公”经费支出表

Sheet 9: 9、政府性基金预算支出表

Sheet 10: 10、国有资本经营预算支出表

Sheet 11: 11、资产情况表

Sheet 12: 12、政府采购预算明细表

Sheet 13: 13.政府购买服务预算财政拨款明细表

Sheet 14: 14.绩效公开表（1）

Sheet 15: 15.绩效公开表（2）